北京市手机彩票网公共资源交易服务中心2024年预算
2024年预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 “三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网公共资源交易服务中心
2024年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会《手机彩票网明确我区公共资源交易平台管理工作机构的通知》(朝编【2017】87号)、《手机彩票网区政务服务局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】52号)及《手机彩票网调整区政务服务局机构编制的批复》(朝编【2022】19号文)，设立北京市手机彩票网公共资源交易服务中心，为手机彩票网政务服务管理局下属正科级公益一类事业单位。
主要职责是：负责提供公共资源交易活动的规范场所，并做好进场交易的见证、服务和现场管理工作，搭建公共资源交易电子化平台、公共资源信息查询、交易和监管平台、对交易事项见证资料进行存档管理，受理、处理市场主体对现场见证服务行为的投诉。负责区级政务服务中心及分中心的运行与维护，中心内外环境秩序、安全保障、投诉案件办理等工作。负责窗口人员的日常管理、教育培训、监督检查和考核评价、负责事项的受理、流转、发证等“一窗”业务运行，进行问题反馈、数据整理并提出调整优化建议。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网公共资源交易服务中心事业编制37人，实际31人；其他聘用人员--临时工0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
1、深入开展业务培训，坚持常态化考核机制。
按照培训计划有序开展专题业务培训工作，持续加强优化营商环境、公共资源交易政策法规主题业务培训，打造业务精炼的干部队伍，快速准确为来访群众答疑解惑、提供优质服务，坚持考核制度，以考核促干部技能提升。
2、针对业务量上涨情况对场内人员进行科学调配。
结合政府采购项目以及园林绿化项目进场交易量增长的实际业务情况，进一步梳理各业务点位的人员需求，对在职人员岗位职能进行科学调配，以满足业务量增长的工作需求，同时进一步总结梳理政府采购项目和园林绿化项目中出现的问题，加强开、评标业务服务制度建设，不断完善业务流程环节，提升业务服务规范化水平。
3、梳理在职干部岗位职责，明确分工责任到人。
自交易中心成立以来，由于部门调整、干部晋升及业务工作情况等原因，干部的岗位职责随之改变，本着充分发挥干部个人才能，提升整体队伍工作效率的原则，进一步细化工作任务，明确责任分工，强化担当意识，做到人人有事干，事事有人管。
4、配合市交易中心建立场地资源共享科学体系。
积极落实市交易中心工作部署，大力支持市区共建、互联共享，协助配合建立标准统一、分类完善的交易制度，结合场地资源共享服务模式开展情况，制定具体的服务流程和管理细则，推进公共资源交易事项“全城通办”，助力达成“市区一体、双向流动”的建设目标。
二、收入预算说明
2024年收入预算977.693709万元，比2023年833.886352万元增加143.807357万元，增长17.25%。其中：本年财政拨款977.693709万元，比2023年财政拨款833.886352万元增加143.807357万元；主要原因是工作需要，工作人员增加。本年其他资金收入0.000000万元，与2023年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算：2024年预算数915.023709万元，占总支出预算93.59%，比2023年759.886352万元增加155.137357万元，增长20.42%。主要原因是工作需要，人员增加。
(二)项目支出预算：2024年预算数62.670000万元，占总支出预算6.41%，比2023年74.000000万元减少11.330000万元，下降15.31%，主要原因是为了落实财政过紧日子的要求，压减一般性支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)、“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网公共资源交易服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)、“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算0.153425万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算0.161500万元减少0.008075万元。其中：
1、因公出国(境)费用：2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平。
2、公务接待费：2024年预算数0.153425万元，比2023年预算数0.161500万元减少0.008075万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费：2024年预算数0.000000万元。其中公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网公共资源交易服务中心政府采购预算总额23.462382万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网公共资源交易服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内 。
机关运行经费指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年本单位汽车0辆0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目绩效目标情况说明
2024年度本单位绩效目标表项目数1个(详见附表13)
十二、财政绩效评价情况说明
2023年度本单位无财政绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10. 国有资本经营预算财政拨款支出表(预算编10)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)